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第二部分：广西壮族自治区人才服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表                    

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(广西壮族自治区人才服务中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：广西壮族自治区人才服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4587.69万元，其中本年收入4587.69万元，与2021年度决算数4433.95万元相比，增加153.74万元，增长3.47%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2325.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2021年度决算数2116.87万元相比，增加208.79万元，增长9.86%，主要原因是年中追加中国(广西)—东盟人才大会专项经费项目等导致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入1833.26万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年决算数1940.17万元相比，减少106.91万元，下降5.51%，主要是受疫情影响单位经营业务减少导致。

6.其他收入428.78万元，为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，与2021年决算数369.58万元相比，增加59.2万元，增长16.02%，主要是租金收入和投资收益增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

   （二）本单位2022年度总支出4587.69万元，与2021年度决算数4433.95万元相比，增加153.74万元，增长3.47%，具体支出包括：

1.社会保障和就业支出3921.51万元，主要用于两方面支出：一是人才服务中心为履行职能而开展人才服务工作的支出；二是本单位人员工资和单位正常运转发生的支出。与2021年3712.25万元相比，增加了209.26万元，增长5.64%，主要原因是年中追加中国(广西)—东盟人才大会专项经费项目等导致。

2.卫生健康支出5.84万元，主要用于按有关政策规定比例为单位职工交纳医疗保险支出。与2021年4.95万元相比，增加0.89万元，增长17.98%，主要原因是单位增人增资导致。

3.住房保障支出9.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。与2021年8.03万元相比，增加1.44万元，增长17.93%，主要原因是单位增人增资导致。

4.结余分配650.87万元，为事业单位转入非财政拨款结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数2325.66万元，与2021年决算数2099.79万元相比，增加225.87万元，增长10.76%，其中：基本支出148.67万元，项目支出2176.99万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2251.90万元，支出决算数2325.66万元，完成年初预算数的103.28%。主要原因是年中追加中国(广西)—东盟人才大会专项经费项目等导致。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出618.58万元，与2021年625.81万元相比减少7.23万元，下降1.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出1677.81万元，与2021年1448.96万元相比增加228.85万元，增长15.79%，主要原因是年中追加中国(广西)—东盟人才大会专项经费项目等导致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.32万元，与2021年1.32万元相比无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.63万元，与2021年10.71万元相比增加1.92万元，增长17.93%，增长的原因是增人增资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.84万元，2021年4.95万元相比，增加0.89万元，增长18%，主要原因是单位增人增资导致。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.47万元，与2021年8.03万元相比，增加1.44万元，增长17.96%，主要原因是单位增人增资导致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.9万元，主要用于基本工资、社会保障缴费以及其他工资福利支出，完成年初预算数的103.29%，主要原因是增人增资导致。

（二）商品和服务支出17.65万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。完成年初预算数的81.19%，主要原因是差旅费、会议费、其他交通费减少支出导致。

（三）对个人和家庭的补助4.12万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出，完成年初预算数的93.64%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营决算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元，完成年初预算数的24.79%，比上年减少0.49万元，主要是受疫情影响业务活动交流减少导致。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.3万元。具体情况如下：

公务接待费支出0.3万元，主要用于上级部门及区内外本系统人员开展工作调研、业务交流等公务活动接待，完成年初预算数的24.79%，比上年减少0.49万元，主要是受疫情影响业务活动交流减少导致，全年国内公务接待2批次25人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

本单位2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年我单位政府采购支出总额1187.37万元，其中：政府采购货物支出97.08万元，政府采购服务支出1090.29万元。政府授予中小企业合同金额1088.37万元，占政府采购支出总额的91.66%，其中：授予小微企业合同金额859.34万元，占政府采购支出总额的72.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总额8235万元，与2021年7677.21万元相比，增加557.79万元，增长7.27%。主要由以下几部分构成：流动资产3,971.03万元，较上年增加638.74万元，增长19.17%，占资产总额48.22%,主要为货币资金和其他应收款；固定资产净值4,240.43万元，与2021年4318.67万元相比，减少78.24万元，下降1.81%，占资产总额51.49%，主要是土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备等,正常折旧,导致资产减少；长期股权投资10万元，占资产总额0.12%，主要是以前年度出资成立企业广西南宁人才智力交流开发中心；无形资产13.54万元,与2021年16.25万元相比，减少2.71万元，下降16.68%，占资产总额0.16%，主要为系统软件等。经统计、对比，我单位填报的2022年度部门决算报表数据与资产情况报表数据相符，资产状况良好。2022年我单位无国有资产处置收益。 

我单位土地产权和办公用房情况清晰，没有因为近年来机构改革，单位合并、分立造成土地产权不明晰等情况。已有土地无纠纷、被侵占、抵押、出租、储备、征用等情况。 

（四）政府债务情况

截止2022年底，我单位无《广西政府债务信息公开实施细则》文件中规定要公开的政府性债务，在2022年期间没有政府债务发生。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有18个项目，涉及资金2176.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，涵盖我单位的双创基地、高层次人才等项目。绩效自评结果显示，在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面能够按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。经我单位对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数的100%。自评发现存在问题主要是个别项目预算调整金额较大。主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，原计划支出的差旅费、培训费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

2.部分重点项目绩效自评情况。“广西.中关村创业创新人才基地项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为445.45万元，执行数为445.24万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：全年签约意向落地的海内外高层次人才（含高技能人才）22人，新增落地的高层次人才12人，新增组建广西本土人才团队38人，开展高层次人才项目对接活动14场，举办产业研讨、学术交流、路演、分享、咨询等各类型创业创新活动7场，组织重点产业、急需紧缺、双创人才培训2场。持续引入符合广西产业科技发展所需的专家人才、科技成果、产业上下游创新机构等创新要素入驻，实现广西产业需求与海内外人才及创新要素的高效对接，进一步巩固了人才基地原有的工作成效。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。